Referat Kontroli Wewnętrznej
REFERAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Do zadań Referatu Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:
W zakresie kontroli zarządczej:
1.sporządzanie dokumentacji i koordynacja spraw z zakresu kontroli zarządczej realizowanej
na podstawie procedury określanej odrębnym zarządzeniem burmistrza,
2.sporządzanie sprawozdań z kontroli zarządczej po każdym jej procesie,
3.przeprowadzanie ankiety samooceny kontroli zarządczej w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych
oraz dokonanie analizy jej wyników,
4.przeprowadzanie przeglądów kontroli zarządczej,
5.monitorowanie zmian w przepisach z zakresu kontroli zarządczej i ich wprowadzanie w życie,
6.prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej,
7.badanie systemów kontroli zarządczej w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z ustawą
o finansach publicznych,
8.sporządzanie obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli zarządczej,
9.dokonywanie przeglądu ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz wiarygodności
i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych.
W zakresie kontroli wewnętrznej:
1.opracowywanie i przedstawianie rocznych planów kontroli wewnętrznej oraz sprawozdań z ich realizacji burmistrzowi,
2.prowadzenie kontroli w jednostkach oraz innych jednostkach powiązanych z budżetem gminy,
3.prowadzenie kontroli problemowych w urzędzie w zakresie wyznaczonym przez burmistrza,
4.sporządzanie protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
5.przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych wraz z wnioskami,
6.organizowanie narad pokontrolnych,
7.przeprowadzanie kontroli sprawdzających realizację zaleceń kontrolnych,
8.prowadzenie kontroli doraźnych (poza planem kontroli) na zlecenie burmistrza.
W zakresie kontroli zarządczej:
1.sporządzanie dokumentacji i koordynacja spraw z zakresu kontroli zarządczej realizowanej
na podstawie procedury określanej odrębnym zarządzeniem burmistrza,
2.sporządzanie sprawozdań z kontroli zarządczej po każdym jej procesie,
3.przeprowadzanie ankiety samooceny kontroli zarządczej w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych
oraz dokonanie analizy jej wyników,
4.przeprowadzanie przeglądów kontroli zarządczej,
5.monitorowanie zmian w przepisach z zakresu kontroli zarządczej i ich wprowadzanie w życie,
6.prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej,
7.badanie systemów kontroli zarządczej w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z ustawą
o finansach publicznych,
8.sporządzanie obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli zarządczej,
9.dokonywanie przeglądu ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz wiarygodności
i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych.
W zakresie kontroli wewnętrznej:
1.opracowywanie i przedstawianie rocznych planów kontroli wewnętrznej oraz sprawozdań z ich realizacji burmistrzowi,
2.prowadzenie kontroli w jednostkach oraz innych jednostkach powiązanych z budżetem gminy,
3.prowadzenie kontroli problemowych w urzędzie w zakresie wyznaczonym przez burmistrza,
4.sporządzanie protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
5.przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych wraz z wnioskami,
6.organizowanie narad pokontrolnych,
7.przeprowadzanie kontroli sprawdzających realizację zaleceń kontrolnych,
8.prowadzenie kontroli doraźnych (poza planem kontroli) na zlecenie burmistrza.